北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心部门2022年预算
北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心部门2022年预算
北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会(朝编[2021]58号)，设立北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心(简称温榆河服务中心)为温榆河管委会所属全额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制7名，核定科级领导职数1正1副。
职责：
负责温榆河功能区形象策划与推广。负责温榆河功能区的政策咨询、发布、追踪及反馈工作。负责协助进行重大项目跟踪服务、重要活动组织实施。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区温榆河生态走廊建服务中心事业编制7人，实际6人。聘用人员(其他聘用人员--临时工)0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是加强温榆河功能区相关信息化建设和服务工作，重点是北京温榆河公园的信息化建设和服务工作。
二是推进温榆河功能区政策咨询和信息发布、追踪及反馈等工作的研究。
三是大力推进温榆河功能区的形象策划与推广工作，提高温榆河功能区的社会关注度。
四是协助上级单位温榆河管委会进行温榆河功能区重大项目的跟踪服务、重要活动组织实施工作。
五是提高温榆河管委会的后勤保障管理水平。
二、收入预算说明
2022年收入预算232.09万元，比2021年225.05万元增加7.04万元，增长3.13%。其中：本年财政拨款收入230.70万元,比2021年223.14万元增加7.56万元；上年结转结余资金1.38万元,比2021年1.92万元减少0.54万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算185.92万元，占总支出预算80.11%，比2021年176.97万元增加8.95万元，增长5.06%。
(二)项目支出预算46.17万元，与2021年项目支出预算数持平。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.08万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算数持平。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.076万元，比2021年预算数0.080万元减少0.004万元，主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心部门政府购买服务预算总额0.00万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会填报绩效目标的预算项目2个，详见附件12
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：